Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 06.06.2019 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín \"Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | MVDr.Peter Pongrácz-VETIS, 93003 Královičove Kračany 91 |
Uhradená suma s DPH: | 589.66 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 201811027_5bf7ecf6d047b.pdf |
Číslo faktúry: | 20186528 |