Späť na zoznam
Dátum úhrady:15.11.2018
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:Jaroslav Oprala, GARMONDNITRA-vydavateľstvo, Tr.A.Hlinku 10, 94901 Nitra
Uhradená suma s DPH:596,40
Predmet:Kalendár 2019
Faktúra PDF:201811025_5bf7ebcedfba7.pdf
Číslo faktúry:18FV0458