Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 15.11.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Jaroslav Oprala, GARMONDNITRA-vydavateľstvo, Tr.A.Hlinku 10, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 596,40 |
| Predmet: | Kalendár 2019 |
| Faktúra PDF: | 201811025_5bf7ebcedfba7.pdf |
| Číslo faktúry: | 18FV0458 |