Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 22.11.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | ProRain spol. s r.o., Hlavná 35, 92523 Hrubá Bosša |
| Uhradená suma s DPH: | 384,20 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201811022_5bf7ea868e801.pdf |
| Číslo faktúry: | 2018NR0676 |