Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 22.11.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | ProRain spol. s r.o., Hlavná 35, 92523 Hrubá Bosša |
Uhradená suma s DPH: | 384,20 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 201811022_5bf7ea868e801.pdf |
Číslo faktúry: | 2018NR0676 |