Späť na zoznam
Dátum úhrady:22.11.2018
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:ProRain spol. s r.o., Hlavná 35, 92523 Hrubá Bosša
Uhradená suma s DPH:384,20
Predmet:Materiál
Faktúra PDF:201811022_5bf7ea868e801.pdf
Číslo faktúry:2018NR0676