Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 03.12.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 153,32 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 201811020_5bf7e98af06aa.pdf |
Číslo faktúry: | 182027411 |