Späť na zoznam
Dátum úhrady:03.12.2018
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra
Uhradená suma s DPH:153,32
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:201811020_5bf7e98af06aa.pdf
Číslo faktúry:182027411