Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 03.12.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 153,32 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 201811020_5bf7e98af06aa.pdf |
| Číslo faktúry: | 182027411 |