Späť na zoznam
Dátum úhrady:19.06.2019
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:Merge s.r.o., Škultétyho 20, 94911 Nitra
Uhradená suma s DPH:1128,00
Predmet:ER Foam
Faktúra PDF:201810096_5bf7b15a4b491.pdf
Číslo faktúry:180149