Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 19.06.2019 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Merge s.r.o., Škultétyho 20, 94911 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 1128,00 |
| Predmet: | ER Foam |
| Faktúra PDF: | 201810096_5bf7b15a4b491.pdf |
| Číslo faktúry: | 180149 |