Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 19.06.2019 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | Merge s.r.o., Škultétyho 20, 94911 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 1128,00 |
Predmet: | ER Foam |
Faktúra PDF: | 201810096_5bf7b15a4b491.pdf |
Číslo faktúry: | 180149 |