Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 17.06.2019 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín \"Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Farmtechnik s.r.o., Zetor Servis, 93527 Hronské Kosihy 120 |
| Uhradená suma s DPH: | 1371.13 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 201811012_5beac89066307.pdf |
| Číslo faktúry: | 12018307 |