Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 29.05.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | PERI spol. s r.o., Šamorínska 18, 90301 Senec |
| Uhradená suma s DPH: | 263,99 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201802030_5a9e3c82b9cbf.pdf |
| Číslo faktúry: | 37600712 |