Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 10.04.2019 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Šafárikova 124, 04801 Rožňava |
| Uhradená suma s DPH: | 631,08 |
| Predmet: | Servisné práce, preprava |
| Faktúra PDF: | 201810073_5bea8a1a29dd7.pdf |
| Číslo faktúry: | 1805003836 |