Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 06.11.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | LEGUSEM pt, a.s., Štefánikova 9, 921 01 Piešťany |
| Uhradená suma s DPH: | 1532,16 |
| Predmet: | NPK |
| Faktúra PDF: | 201810045_5be2c7c33a90d.pdf |
| Číslo faktúry: | 3111800888 |