Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 18.04.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik, |
| Dodávateľ: | Karol Červený - KAMA, Hlavná 51, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 245,15 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201801003_5a71873be0acf.pdf |
| Číslo faktúry: | 012018 |