Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 312017 |
| Dátum úhrady: | 25.01.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Karol Červený KAMA, Hlavná 51, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 264,76 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201711038_5a21483bd1b91.pdf |