Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 171225 |
| Dátum úhrady: | 21.11.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Pavel Vigaš - VIMAR, Marka Čulena 25, 97411 Banská Bystrica |
| Uhradená suma s DPH: | 2040,00 |
| Predmet: | CAPO DI PONTE |
| Faktúra PDF: | 201711037_5a2147a0621c0.pdf |