Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 170423391 |
| Dátum úhrady: | 24.11.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Dunajnet s.r.o., Grosslingová 4, 81109 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 279,86 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201711036_5a2146c09ab45.pdf |