Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 18/2017 |
| Dátum úhrady: | 29.11.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ivan Poljak, Puškinova 638/21, 95197 Žitavany |
| Uhradená suma s DPH: | 192,08 |
| Predmet: | Vodoinštalatérske práce |
| Faktúra PDF: | 201711019_5a140917ec17f.pdf |