Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 17502033 |
| Dátum úhrady: | 22.11.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Nitra, SD, Štefánikova 54,94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 98,74 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 201710078_5a03f48916560.pdf |