Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 101171826 |
| Dátum úhrady: | 02.08.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ematech s.r.o.,Piešťanská 3/3, 95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 2495,83 |
| Predmet: | Materiál, dopravné, práca |
| Faktúra PDF: | 201710069_59fc7204cec5f.pdf |