Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 101171877 |
| Dátum úhrady: | 15.12.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ematech s.r.o.,Piešťanská 3/3, 95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 194,22 |
| Predmet: | Materiál, dopravné, práca |
| Faktúra PDF: | 201710065_59fc7069778a5.pdf |