Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 21703053 |
| Dátum úhrady: | 11.05.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | UNIAGRO s.r.o., SNP 126, 96201 Zvolenská Slatina |
| Uhradená suma s DPH: | 2924,48 |
| Predmet: | Oprava JD 6920 |
| Faktúra PDF: | 201703092_58ef1d4a99c5f.pdf |