Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 223170277 |
| Dátum úhrady: | 19.03.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agroservis-Západ s.r.o., Hadovská 6, 94501 Komárno |
| Uhradená suma s DPH: | 1183,64 |
| Predmet: | Materiál, dopravné, práca |
| Faktúra PDF: | 201710059_59fc6e891d3bf.pdf |