Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 702565 |
| Dátum úhrady: | 18.04.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 559,85 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201710056_59fc162c46196.pdf |