Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 201949 |
| Dátum úhrady: | 06.11.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 348,21 |
| Predmet: | Práca, dopravné |
| Faktúra PDF: | 201710053_59fc1247e8952.pdf |