Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 24/2017 |
| Dátum úhrady: | 06.11.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ALNUS-Ing.Karol Kováč, Hlavná 263,95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 600,00 |
| Predmet: | Oprava |
| Faktúra PDF: | 201710040_59ef0e7c11c33.pdf |