Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2174240262 |
| Dátum úhrady: | 29.03.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | OSIVO a.s., Kalinčiakova 2391,96003 Zvolen |
| Uhradená suma s DPH: | 4440,00 |
| Predmet: | Osivo pšenica |
| Faktúra PDF: | 201710039_59ef0e2a99573.pdf |