Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 172024295 |
| Dátum úhrady: | 27.10.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 950 22 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 189,32 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 201710032_59ef0aefc050e.pdf |