Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1017386 |
| Dátum úhrady: | 04.12.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EURO BAGGING SK, s.r.o., Vašinova 61, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 1521,90 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201710030_59ef0a238271a.pdf |