Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 121931 |
| Dátum úhrady: | 18.04.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ENSOFT s.r.o., Hviezdoslavova 25, 94066 Nové Zámky |
| Uhradená suma s DPH: | 10886,40 |
| Predmet: | Sójový šrot |
| Faktúra PDF: | 201710027_59e73a2d65b56.pdf |