Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 282017 |
| Dátum úhrady: | 27.10.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Karol Červený KAMA, Hlavná 51, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 198,06 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201710019_59e7377b6922f.pdf |