Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 111711576 |
Dátum úhrady: | 27.10.2017 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o., Ľ.Stárka 2152/16,91105 Trenčín |
Uhradená suma s DPH: | 409,45 |
Predmet: | Služby |
Faktúra PDF: | 201709090_59e0ac82429d4.pdf |