Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 201808 |
| Dátum úhrady: | 13.10.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 284,00 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201709084_59e061bdba9a3.pdf |