Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 171123823 |
| Dátum úhrady: | 27.10.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | PARAPETROL a.s., Štefánikova 15,94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 697,22 |
| Predmet: | Olej prevodový |
| Faktúra PDF: | 201709080_59e05d121b46b.pdf |