Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 101171669 |
| Dátum úhrady: | 18.04.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ematech s.r.o.,Piešťanská 3/3, 95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 1027,44 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201709074_59ddd1f00d6a8.pdf |