Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2236032725 |
| Dátum úhrady: | 04.10.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ContiTrade Slovakia s.r.o.,Novozámocká 2/A,94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 432,00 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201709065_59ddccae50859.pdf |