Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1700103 |
| Dátum úhrady: | 13.10.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROTECHNA s.r.o., 95632 Rajčany 134 |
| Uhradená suma s DPH: | 1826,23 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201709067_59d61afe4b3ec.pdf |