Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 172022136 |
| Dátum úhrady: | 04.10.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 950 22 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 177,42 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 201709066_59d61aad411e4.pdf |