Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 700733 |
| Dátum úhrady: | 09.06.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 241,31 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201703069_58ec7ccc6f1c4.pdf |