Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20170233 |
| Dátum úhrady: | 13.10.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AUTO-ASOS s.r.o., Hlavná 1161/277/A, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 863,64 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 201709054_59d616a0d00d7.pdf |