Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 262017 |
| Dátum úhrady: | 13.10.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Karol Červený KAMA, Hlavná 51, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 518,11 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201709053_59d61653d3231.pdf |