Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 30101690 |
| Dátum úhrady: | 04.10.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 315,79 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 201709052_59d615faa5d2e.pdf |