Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 282390478 |
Dátum úhrady: | 13.10.2017 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o., Glejovka 15, 90203 Pezinok |
Uhradená suma s DPH: | 444,00 |
Predmet: | Krmivá |
Faktúra PDF: | 201709039_59c8f17419222.pdf |