Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2017510349 |
| Dátum úhrady: | 04.10.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | WELNEA SK s.r.o., Čerín 64,97401 Čerín |
| Uhradená suma s DPH: | 128,54 |
| Predmet: | Minerálna voda |
| Faktúra PDF: | 201709031_59c8eda8ec985.pdf |