Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 30101603 |
| Dátum úhrady: | 20.09.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 603,17 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 201709010_59c215783fbe1.pdf |