Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 30101611 |
Dátum úhrady: | 20.09.2017 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 10,56 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 201709009_59c214e275bcf.pdf |