Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 4170258 |
Dátum úhrady: | 15.09.2017 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 950 22 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 26,70 |
Predmet: | Poplatok na podporu spotreby a odbytu mlieka a mliečnych výrobkov |
Faktúra PDF: | 201708094_59c0c5608d890.pdf |