Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 201654 |
Dátum úhrady: | 20.09.2017 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 193,62 |
Predmet: | Materiál, dopravné, práca |
Faktúra PDF: | 201708091_59c0c3f7f2b79.pdf |