Späť na zoznam
Číslo faktúry:201654
Dátum úhrady:20.09.2017
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra
Uhradená suma s DPH:193,62
Predmet:Materiál, dopravné, práca
Faktúra PDF:201708091_59c0c3f7f2b79.pdf