Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 201654 |
| Dátum úhrady: | 20.09.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 193,62 |
| Predmet: | Materiál, dopravné, práca |
| Faktúra PDF: | 201708091_59c0c3f7f2b79.pdf |