Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 172020763 |
| Dátum úhrady: | 13.09.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 950 22 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 108,94 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 201708085_59c0c1b15b098.pdf |