Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 806 |
Dátum úhrady: | 20.09.2017 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO Hosťovce s.r.o., 95191 Hosťovce |
Uhradená suma s DPH: | 1020,00 |
Predmet: | Predaj slamy |
Faktúra PDF: | 201708084_59c0c1161db57.pdf |