Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 111710250 |
Dátum úhrady: | 20.09.2017 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o., Ľ.Stárka 2152/16,91105 Trenčín |
Uhradená suma s DPH: | 532,60 |
Predmet: | Služby |
Faktúra PDF: | 201708071_59b7862579055.pdf |