Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 5799924241 |
Dátum úhrady: | 18.09.2017 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava |
Uhradená suma s DPH: | 72,37 |
Predmet: | Telekomunikačné služby |
Faktúra PDF: | 201708064_59b7837965f7a.pdf |