Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 270324 |
Dátum úhrady: | 13.09.2017 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., Hlavná 75, 95195 Obyce |
Uhradená suma s DPH: | 179,05 |
Predmet: | Služby |
Faktúra PDF: | 201708060_59b24f19af0b3.pdf |