Späť na zoznam
Číslo faktúry:201566
Dátum úhrady:13.09.2017
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra
Uhradená suma s DPH:3379,26
Predmet:Práca, dopravné
Faktúra PDF:201708058_59b24e2d04ac2.pdf